2016年度宁德市城镇集体工业联合社决算说明

来源: [经信委]    浏览次数:    发布时间: 2017-07-21 字体大小： 大 中 小

• 按照《宁德市财政局关于批复宁德市城镇集体工业联合社2016年度部门决算的通知》（宁财[2017]28号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  宁德市城镇集体工业联合社的主要职责是：

  1.宣传、贯彻、落实党和国家对城镇集体经济的方针、政策、法律、法规；根据国家和省、市有关城镇集体经济政策，参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

  2.指导城镇集体企业深化改革，调整结构，探索城镇集体经济的有效实现形式，为企业提供政策、法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等项服务，负责对全市城镇集体工业行业的管理和业务指导。

  3.维护城镇集体工业经济组织的合法权益，保护集体企事业资产安全完整。

  4.监督成员单位加强城镇集体企业的资产运营和管理，实现集体资产的保值增值。

  5.协调与有关部门之间的关系，开展互助合作，发展新的合作经济组织和混合型集体企业。

  6.加强服务功能，用好用活联合社资金，兴办经济实体，增强经济实力，独立开展社务活动和经济活动。

  7.代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织，开展有关的经济合作和各种交流活动。

  8.开展调查研究，汇集整理、综合分析行业信息，及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题，并提出相关建议。

  9.负责市属城镇集体企业社会主义精神文明创建工作，民主管理、指导、检查企业安全生产和社会治安综合治理工作。

  10.承办市政府和行政主管部门交办的其他工作。

  宁德市人民政府《关于印发宁德市工艺美术名艺人评审办法的通知》（宁政文〔2011〕235号）文件。第二点组织机构的第（一）点，…市城镇集体工业联合社是市传统工艺美术主管部门，负责全市传统工艺美术保护、发展的协调、指导和监督管理工作。

  二、部门预算单位基本情况

  市城联社包括3个机关行政科室其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

   

  单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
  宁德市城镇集体工业联合社	财政核拨	12人	12人

  三、部门主要工作总结

  2016年宁德市城镇集体工业联合社的基本任务是：“指导、维护、监督、协调、服务”。 要加大服务基层力度，指导企业按市场经济发展要求，发展多种经营和非公有资本控股的混合所有制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

  （一）认真开展“两学一做”学习教育活动，促进党建工作的提升。

  我社党支部全体党员积极参加市经信委党组组织的“两学一做”学习教育活动，组织全体干部参加由国务院组织的学习《政府工作报告》测试，参加纪念中国共产党成立95周年暨红军长征胜利80周年系列活动。进一步增强全体干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确理想信念，做政治上的明白人。

  市城联社党支部专门组织党员和机关干部开展以“坚定理想信念、增强四种意识”；“弘扬优良传统，推动攻坚扶贫”；“坚守纪律底线、培养高尚情操”；“坚持根本宗旨，发挥党员作用”四个专题学习活动。共组织全系统学习4次，市县两级城联社支部共组织学习讨论193场次。同时，结合“两学一做”学习教育活动，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和福建省第十次党代会精神，进一步增强了全体党员的责任感、光荣感和使命感。

  (二)坚持开展“四下基层”活动，促进服务质量的有效提升。

  我社领导在市委市政府“无会周”期间，带头组织各科室负责人，积极开展“四下基层、四解四促”活动，深入基层企业调研，全年下基层21次，为企业适应供给侧结构改革和转型升级建言献策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  坚持抓好廉政和效能建设。倡导“马上就办”工作作风，增强服务意识。一是加强12345政务服务平台建设。通过平台及时了解职工诉求，为企业职工解决难点热的问题，逐步构建为民办实事长效机制。二是扎实推进绩效管理工作。根据市经信委绩效考核任务分解，认真制定城联社绩效管理工作实施计划，加强效能日常管理，定期召开会议研究部署绩效管理指标完成进展情况，分析存在的困难与问题，对有可能不能按照时间节点完成的指标，及时提出应对措施，强化跟踪落实，确保各项考核指标任务完成序时进度。三是深化党风廉政建设。严格贯彻落实《党风廉政建设责任制》和中央八项规定精神，加强政风行风建设，推进惩治和预防腐败体系工作，领导班子成员廉洁从政，做到厉行节约，廉洁自律。并进一步完善城联社议事制度，重大问题集体讨论、研究决定。

  坚持协调指导为基层服务。坚持针对集体企业和工艺美术产业发展情况，帮助理思路、想办法、促发展理念。一是指导基层城联社做好资产监管，防止集体资产流失。二是做好城镇集体企业的改制和职工安置。三是助力重点企业取得实效。社领导多次带队深入重点企业调研，帮助企业用足用好绿色信贷经济政策，为企业提供信息服务。四是指导行业协会创新管理。

  坚持服务职工稳定队伍为己任。一是协调解决职工社会保障。二是做好职工上访接待工作。坚持“信访无小事”理念，对来访职工做到热情接待，耐心疏导，今年共接待职工来访约175批次约698人次，来信49件。做到件件有反馈，确保安定稳定。三是开展新春慰问活动。市城联社每年均开展“两节”慰问活动，共慰问离退休老干部30人次、送去慰问金 0.75万元，下岗职工和困难企业退休职工44人，送去慰问金 2.51万元，充分感受到城联社大家庭的温暖。认真做好2016年宁德市金秋助学工作摸底工作，上报3名符合对象，申请助学金1.4万元。

  4. 坚持扶贫帮困献爱心。按照《中共宁德市委办公室  宁德市人民政府办公室关于选派第二批干部驻村蹲点的通知》（宁委办〔2016〕50号）的新一轮精准扶贫挂钩帮扶的安排部署，我社积极做好挂钩贫困户及计生困难户帮扶工作。

  (三)继续开展“三转一加强”活动，促进工艺美术产业的提升。

  我社紧紧围绕市委、市政府提出的“文化产业大繁荣大发展”的要求，以“三转一加强”活动为抓手，即：转职能、转方式、转作风，加强服务基层、企业、项目发展。注重产业人才培养，重视工艺美术品牌建设，激励企业开拓创新，促进工艺美术产业的转型升级。

  加强专业人才培养，促进队伍素质稳步提高。把提升工艺美术人才素质作为服务企业的重要抓手，努力打造一支有技能、有活力的工艺美术人才队伍。一是抓好工艺美术专业技术职称评审工作。今年共有25名宁德市工艺美术从业人员获得专业技术任职资格。二是建立技能大师工作室。根据《宁德市人力资源和社会保障局宁德市财政局关于推行市级“技能大师工作室”的通知》（宁人社〔2015〕386号）要求，我社推荐的8家技能大师工作室获得审批通过。三是组织参加技能赛事。通过参加现场竞技、秀手艺、展风采，一大批优秀专业人才脱颖而出。

  注重文化品牌创建，推进行业技艺传承创新。我社积极推动企业文化品牌创建，努力打造寿宁陶艺、畲族银器、柘荣剪纸、宁德根雕等一批知名地域性品牌，促进知名品牌建设，扩大了我市工艺美术品牌的知名度，提高了影响力。

  组织企业参展参赛，凝心聚力抱团拓展市场。通过各类展销交流平台，开展文化产业经验交流，拓展文化企业的创意理念。今年组织企业参加了第十一届中国（莆田）海峡工艺品博览会、第九届厦门文博会、6.16宁德电博会和2016年中国工艺美术“百花奖”（莆田）评比等各类展销博览会和专业技能竞赛活动。共有50多件作品获奖，在2016年中国工艺美术“百花奖”（莆田）评比中获金奖6个，银奖5个，铜奖1个；在第十一届中国（莆田）海峡工艺品博览会上获金奖9个，银奖4个，铜奖4个；在2016年福建省工艺美术创意设计大赛中获金奖1个，铜奖3个；在第四届中华工艺精品奖评选中获银奖（包括最佳传承奖、最佳技艺奖）5个，铜奖4个。承办了在福安市举办的第六届宁德世界地质公园文化旅游节旅游商品展销活动，受到了好评，彰显闽东地方文化特色，推动我市工艺美术作品不断创新。

  搭建公共服务平台，促进校企产研协作发展。一是抓宣传报道提升知名度。二是校企协作力度进一步加大。三是积极推动传统工艺美术进校园入课堂。

  5.指导协会发挥职能，行业凝聚力进一步增强。指导监督宁德市工艺美术协会完成换届选举工作，指导新一届协会班子加强队伍建设，增强服务意识，拓宽服务手段，学习同行的先进经验，加强行业诚信和行业自律建设，在产业政策、技术创新、知识和技能培训、市场信息、法律维权等方面为企业提供优质的服务，推动企业开拓市场，充分发挥了政府与企业的桥梁纽带作用。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年城联社年初结转和结余2.00万元，本年收入192.38万元，本年支出194.38万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余0万元。

  （一）2016本年收入194.38万元，比2015年决算数增加 -30.06万元，增长-13.39％，具体情况如下：

  1.财政拨款收入194.30万元，其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入   0 万元。

  3. 经营收入  0  万元。

  4. 上级补助收入  0  万元。

  5. 附属单位上缴收入   0 万元。

  6. 其他收入   0.08 万元。

  （二）2016本年支出194.38万元，比2015年决算数增加-28.02万元，增长-12.60％，具体情况如下：

  1.基本支出174.38万元。其中，人员支出152.59万元，公用支出21.79万元。

  2.项目支出20万元。

  3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出  0万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出194.30万元，比2015年决算数减少28.1万元，下降12.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

  （一）行政运行（项级科目）10.93万元，较2015年决算数增加10.93万元，增长100%。主要原因是上年无该科目支出，本年主要用于商品和服务支出10.93万元。

  （二） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出130.24万元，较2015年决算数增长12.54万元，增长10.65%。主要用于工资福利支出119.33万元；商品和服务支出10.33万元；对个人和家庭的补助支出0.58万元。主要原因是为2016年增资，相应增加了工资福利支出。

  （三）招商引资9万元，与上年持平，主要用于第十届莆田艺博会工作经费。持平主要原因为历年开展的工作大体相同。

  ( 四 )归口管理的行政单位离退休13.33万元，较2015年决算数减少57.83万元，下降81.27％。主要用于行政单位退休人员工资福利支出。减少的主要原因为行政退休人员工资2016年起统一由机关社保发放，单位只负担退休人员高龄补贴部分。

  （五）行政单位医疗9.00万元，较2015年决算数增加0.9万元，增长11.11%。主要用于单位负担部分行政单位医疗。增加的主要原因为增资导致医保缴纳基数增大。

   

   

  （六）其他资源勘探电力信息等支出（项级科目）8万元，较上年决算数增加5万元，增长166.67%。主要原因是年初结转和结余2.00万元和本年工艺美术行业补助经费6万元。

  （七）一般行政管理事务3万元，与上年持平，主要用于第六届宁德世界地质公园文化旅游节旅游宣传活动。持平主要原因为历年开展的工作大体相同。

  （八）住房公积金10.80万元，较2015年决算数增加0.37万元，增长3.55％。主要用于单位负担部分住房公积金。增加的主要原因为增资导致公积金缴纳基数增大。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入和支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.06万元，同比2015年下降32%。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费0万元，2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组  0个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长） 0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算收入和支出。

   （二）公务用车购置及运行费3.82万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 13.57% ，主要是:公务用车运行费用减少。

  （三）公务接待费0.24万元。主要用于城联社系统人员（包括省社、各地市、各县市）及企业职工上访人员等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数19人。与2015年

  相比,公务接待费支出下降84.52%，主要是:公务接待费用减少。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出情况21.79万元，比2015年下降0.55%。主要原因是严格执行中央八项规定，本着厉行节约原则，机关运行经费降低。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要原因是本单位没有政府采购预算收入和支出。

  十一、名词解释

  （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件：1.  收支决算总表

  2 . 2016年度收入决算表

  3.  2016年度支出决算表

  4 . 2016年度财政拨款收支决算总表

  5 . 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

  6 . 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  7.  2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. 2016年度部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

   

                                              宁德市城镇集体工业联合社

                                                  2017年7月21日

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